resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202401897 SMLR-30-17/2024 vagónování dřeva Hásek Petr 32 672
202401862 OBJR-36-371/2024 výroba dříví na OM František Nawratovitz 585 027
202401831 OBJ-36-484/2024 zpracování nebezp. stromů Hampel Libor 6 000
202401936 OBJR-75-485/2024 oprava elektroinstalace na volantu Maisner Pavel 12 000
202401935 OBJR-75-487/2024 výměna př. per a tlumičů Maisner Pavel 18 346
202401934 OBJR-75-599/2024 lakování zadních blatníků Maisner Pavel 3 000
202401900 OBJDEU-10-125/2024 OS 97- Erasmus- letenky- Praha - Keflavik- Island Weco-Travel (CZ) s.r.o. 69 708
202401838 SMLDEU-30-101/2023 nájemné z pozemku M A R K I D TRUTNOV spol. s r.o. 13 400
202401899 SMLJ-38-45/2024 OS 135- arkto-alpínská tundra- koordinace přístupu k ochraně Hrázský Záboj Mgr. 38 250
202401706 OBJ-51-347/2024 opravy a údržba elelktroinstalace- NC MK Vrchlabí D&D ELEKTROMONT s. r. o. 40 676